PLAN DZIAŁALNOŚCI

Lp

CEL

WARUNKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU

ODNIESIENIE DO DOKUMENTU O CHARAKTERZE STRATEGICZNYM

NAZWA

PLANOWANA WARTOŚĆ DO OSIĄGNIĘCIA NA KONIEC ROKU 2014 w [zł]

1

2

3

4

5

6

1

Wydobycie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody do spożycia na potrzeby mieszkańców miasta i gminy Sobótka

Planowana roczna wielkość sprzedanych usług w zakresie dostarczania wody w [m³/rok]

440 555,00

1. utrzymanie stałej gotowości dostarczania wody do odbiorców
2. usuwanie na bieżąco awarii wodociągowych
3. wykonywanie na bieżąco remontów i konserwacji sieci wodociągowych
4. zapewnienie odpowiednich parametrów wody do spożycia, zgodnie z Rozp. Dz. U. nr 72 poz. 466 z 20.04.2010r.
5. bieżąca kontrola jakości dostarczanej wody, poprzez zlecanie badań laboratorium posiadającemu akredytację
6. realizacja sprzedaży wody na zaplanowanym poziomie
7. przygotowanie i zatwierdzenie taryf za wodę na 2014r. z uwzględnieniem podwyżki inflacyjnej ……… na 2014r.

1. zakończenie prac wdrożeniowych monitoringu systemu wodociągowego
2. sukcesywna likwidacja rozliczeń ryczałtowych poboru wody oraz montaż wodomierzy głównych
3. wymiana na bieżąco wodomierzy głównych, należących do ZGKiM

• regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków ZGKiM „Ślęża”

• Rozp. Dz. U. nr 72 poz. 466 z 20.04.2010r.

• Projekt planu finansowego
• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiór ścieków Nr 72 z dn. 7.06.2001
• Zalecenia komisji rewizyjnej RM Sobótka

• Ustawa o pomiarach

Planowany przychód z usługi dostarczania wody w [zł] w 2014r.

4 536 070,00

2

Odbiór ścieków sanitarnych systemem kanalizacyjnym oraz oczyszczanie ścieków na obiektach oczyszczalni ścieków BOS – 200 w Sulistrowicach i BOS – 2500 w Sobótce, pochodzących z terenu gminy Sobótka

Planowana roczna wielkość sprzedaży usług z zakresie odbioru i oczyszczania ścieków sanitarnych (bytowych) w [m³/rok]

280 995,00

1. Utrzymanie w odpowiednim stanie oraz zapewnienie stałej gotowości obiektów i instalacji sanitarnych do odbioru i oczyszczania ścieków sanitarnych na terenie gminy Sobótka
2. Konserwacja, remonty i usuwanie awarii kanalizacyjnych
3. Kontrola i zawieranie na bieżąco umów na odbiór i oczyszczanie ścieków z mieszkańcami gminy Sobótka
4. Przygotowanie i zatwierdzenie taryf za odbiór i oczyszczanie ścieków na 2014r.
5. Utrzymywanie stałych i optymalnych parametrów oczyszczania ścieków po oczyszczalni, odprowadzonych do wód powierzchniowych, zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym
6. Usunięcie awarii sito piaskownika i poletek osadowych, uszkodzonych podczas powodzi w czerwcu 2013r.
7. Zagospodarowanie odpadów powstałych podczas procesu oczyszczania ścieków (skratki, osady ściekowe i inne)
8. Okresowa kontrola sprawności działania obiektów oczyszczalni ścieków BOS – 200 w Sulistrowiczkach i BOS – 2500 w Sobótce poprzez zlecenie badań parametrów odprowadzanych ścieków i osadów ściekowych
9. Wewnętrzna kontrola poprawności funkcjonowania obiektów oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej (przeglądy, konserwacje, remonty, badania laboratoryjne, wykonywane przez pracowników ZGKiM)
10. Wykonanie remontu odcinka kolektora sanitarnego (od ul. Mickiewicza do ul. Św. Jakuba)

• regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków ZGKiM „Ślęża”

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiór ścieków Nr 72 z dn. 7.06.2001
• Decyzja Nr 221/2006 z dn. 11.09.2011  dotycząca jakości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi, wydana przez Starostwo Powiatu Wrocławskiego
• Ustawa o odpadach Poz. 21 z dn. 14.12.2012
• Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziem Nr 137 Z dn. 24.07.2006
• Zalecenie pokontrolne SANEPID i WIOŚ

• Projekt budowlany z dn . 2010r.

Planowany przychód z usług odbioru i oczyszczania ścieków sanitarnych w [zł] w 2014r.

1 517 373,00

3

Usługi odbioru ścieków wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków, z rejonów gminy Sobótka, (gdzie nie wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej)

Planowana roczna ilość odebranych ścieków wozami asenizacyjnymi w [m³/rok]

ok. 15 000,00

1. Utrzymanie planowanego przychody na 2014r.
2. Kontrole sposobu gromadzenia ścieków w odbiornikach bezodpływowych (szambach)
3. Kontynuacja podpisywania umów na wywóz nieczystości płynnych
4. Wdrażanie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi, na podstawie zawartych umów

1. Zakupienie nowego samochodu asenizacyjnego.

• Projekt planu finansowego na 2014r.
• regulamin utrzymania czystości w Gminie Sobótka uchwała RM Sobótka nr XXVII/260/12 z dn. 30.11.2012

• projekt planu finansowego ZGKiM „Ślęża” na lata 2014 - 2017

Planowany przychód z usług asenizacyjnych w [zł] w 2014r.

151 185,00

4

1. Działalność związana z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy Sobótka (mieszkania socjalne i komunalne)

Planowany dochód z najmu sprzedaży i usług mieszkaniowych w [zł] w 2014r.

991 630,00

1. Wykonanie bieżących remontów i konserwacji mieszkań i budynków mieszkalnych z zasobu socjalnego i komunalnego
2. Utrzymanie planowanego przychodu na rok 2014 z najmu lokali (poprawienie skuteczności windykacji należności za czynsze)
3. Wykonanie remontów cząstkowych budynków z otrzymanych z dotacji gminy Sobótka (remonty dachów w Sobótce przy ul. Zamkowej 8 i 10 oraz ul. Św. Jakuba 6)
4. Pozyskanie środków finansowych na remonty cząstkowe z innych źródeł.

• projekt planu finansowego ZGKiM „Ślęża” na lata 2014 – 2017
• część opisowa do planu finansowego na 2014r.
• plan finansowo – rzeczowy na 2014r.
• złożone wnioski o dotację z uzasadnieniem
• przyznanie dotacji przez Gminę Sobótka na wykonanie remontów

1. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Planowane dotacje na remonty cząstkowe budynków socjalnych i komunalnych w [zł]

330 000,00

5

Świadczenie usług w zakresie wykonawstwa inwestycji i remontów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (w ramach zadań własnych gminy Sobótka) na terenie miasta i gminy Sobótka

Planowany dochód ze sprzedaży usług, wykonawstwa zadań inwestycyjnych i remontowych instalacji wod. – kan. w [zł]

912 284,00

1. Pozyskanie zleceń od Gminy Sobótka celem realizacji planowanego przychodu (budowa kanalizacji sanitarnej w Mirosławicach)
2. Pozyskanie innych zleceń na wykonawstwo instalacjo wod. – kan. na terenie gminy Sobótka
3. Zlecenie z gminy na remonty i konserwację studni kanalizacyjnych (czyszczenie i remonty)
4. Ogłoszenie przetargów na dostarczenie i sprzedaż materiałów do wykonywania zleceń.

• Zlecenia z Gminy
• Zlecenia inne (od mieszkańców gminy Sobótka)
• Projekt planu finansowego na lata 2014 – 2017
• plan finansowo – rzeczowy ZGKiM „Ślęża” na 2014r

6

Utrzymanie targowiska miejskiego, należącego do Gminy Sobótka

Planowany dochód ze sprzedaży usług obsługi targowiska w [zł] w 2014r.

1. wydawanie rezerwacji miejsc do prowadzenia działalności  kanałowej na terenie targowiska (sprzedaż biletów i zbiorowa opłata)
2. utrzymanie porządku na terenie targowiska
3. sprzątanie terenu targowiska

• Uchwała RM Sobótka Nr XXII z dn. 28.06.2012